תקציר עבודה
מה לוקחים מכאן.כבר לסבב הבא.
- 01מפרידים בין הרשאת צפייה, עריכה ואישור
- 02כל רשומה מקבלת בעלים וסטטוס
- 03המאשר רואה מקור ושינוי צפוי לפני פעולה
- 04שומרים audit שמסביר מי עשה מה ומתי
שלושת התפקידים המינימליים
- 1
קליטה
מוסיף מקור או מידע ראשוני, אך אינו חייב להיות מי שמאשר את התוצאה.
- 2
סקירה
משווה למקור, מתקן שדות, בודק כפילות ומחבר להקשר העסקי.
- 3
אישור
רואה את המצב לפני ואחרי ומחליט אם הפעולה יכולה להתבצע.
מה צריך להופיע במסך האישור
- שם הפעולה והישות שעליה היא תשפיע
- המקור שממנו הגיעו הנתונים והזמן שבו עודכנו
- השדות שעומדים להשתנות — לפני ואחרי
- אזהרה אם חסר מידע או אם היכולת עדיין בבטא
- אפשרות לאשר, לערוך או לדחות בלי לאבד את ההקשר
בדיקות שבועיות לצוות
- כמה פריטים נשארו בלי בעלים
- כמה זמן עבר בין קליטה לסקירה
- כמה הצעות נערכו או נדחו לפני אישור
- האם משתמש שעזב עדיין מחזיק הרשאה
- האם נרשמה פעולה רגישה בלי אישור — היעד הוא אפס